Emitida:
01/03/2017
Valor:
R$ 33.147,40
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação:
Descrição:
SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Contrato
Data:
21/12/2016
Valor:
R$ 405.955,00
Liquidações
P04.03.009
Data:
03/04/2017
|
Valor: R$ 33.147,40
Notas Fiscais:
Numero: 949 |
Data:
03/04/2017
| Valor: R$ 33.147,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.002 | Data:
06/04/2017
| Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP
| Valor: R$ 29.898,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 17.692-3
Liquidações
P04.03.009
Data:
03/04/2017
|
Valor: R$ 33.147,40
Notas Fiscais:
Numero: 949 |
Data:
03/04/2017
| Valor: R$ 33.147,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.003 | Data:
06/04/2017
| Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP
| Valor: R$ 1.093,86
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 17.692-3
Liquidações
P04.03.009
Data:
03/04/2017
|
Valor: R$ 33.147,40
Notas Fiscais:
Numero: 949 |
Data:
03/04/2017
| Valor: R$ 33.147,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.004 | Data:
06/04/2017
| Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP
| Valor: R$ 1.657,37
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 17.692-3
Liquidações
P04.03.009
Data:
03/04/2017
|
Valor: R$ 33.147,40
Notas Fiscais:
Numero: 949 |
Data:
03/04/2017
| Valor: R$ 33.147,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.005 | Data:
06/04/2017
| Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP
| Valor: R$ 497,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 17.692-3