Nota de empenho
Emitida:
20/03/2017
20/03/2017
Valor:
R$ 174,80
R$ 174,80
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA - ME
ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS, MANUTENCAO E REPARACAO NO VEICULO CACAMBA FORD, DE PLACAS HUD-5158, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS, MANUTENCAO E REPARACAO NO VEICULO CACAMBA FORD, DE PLACAS HUD-5158, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.28.001
Data: 28/03/2017 | Valor: R$ 174,80
Data: 28/03/2017 | Valor: R$ 174,80
Notas Fiscais:
Numero: 584 | Data: 27/03/2017 | Valor: R$ 174,80
Numero: 584 | Data: 27/03/2017 | Valor: R$ 174,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.013 | Data: 04/04/2017 | Credor: ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA - ME | Valor: R$ 174,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.04.013 | Data: 04/04/2017 | Credor: ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA - ME | Valor: R$ 174,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6