Emitida:
17/03/2017
Valor:
R$ 3.314,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS, MANUTENCAO E REPARACAO NO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OIN-
1501, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P03.23.009
Data:
23/03/2017
|
Valor: R$ 3.314,00
Notas Fiscais:
Numero: 582 |
Data:
23/03/2017
| Valor: R$ 3.314,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.033 | Data:
04/04/2017
| Credor: ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA - ME
| Valor: R$ 3.314,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065