Nota de empenho
Emitida:
21/03/2017
21/03/2017
Valor:
R$ 104.586,89
R$ 104.586,89
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MINISTERIO DO TURISMO
MINISTERIO DO TURISMO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO/PT: 0365989-64, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO/PT: 0365989-64, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.21.013
Data: 21/03/2017 | Valor: R$ 104.586,89
Data: 21/03/2017 | Valor: R$ 104.586,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.051 | Data: 21/03/2017 | Credor: MINISTERIO DO TURISMO | Valor: R$ 104.586,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.003-0
Numero: P03.21.051 | Data: 21/03/2017 | Credor: MINISTERIO DO TURISMO | Valor: R$ 104.586,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.003-0