Nota de empenho
Emitida:
02/03/2017
02/03/2017
Valor:
R$ 870,00
R$ 870,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MAP COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
MAP COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.21.003
Data: 21/03/2017 | Valor: R$ 870,00
Data: 21/03/2017 | Valor: R$ 870,00
Notas Fiscais:
Numero: 1495 | Data: 09/03/2017 | Valor: R$ 870,00
Numero: 1495 | Data: 09/03/2017 | Valor: R$ 870,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.026 | Data: 11/07/2017 | Credor: MAP COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 870,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Numero: P07.11.026 | Data: 11/07/2017 | Credor: MAP COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 870,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X