Nota de empenho
Emitida:
08/03/2017
08/03/2017
Valor:
R$ 1.623,00
R$ 1.623,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
F. A. ANDRADE COSTA
F. A. ANDRADE COSTA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.13.073
Data: 13/03/2017 | Valor: R$ 1.623,00
Data: 13/03/2017 | Valor: R$ 1.623,00
Notas Fiscais:
Numero: 150 | Data: 11/03/2017 | Valor: R$ 1.623,00
Numero: 150 | Data: 11/03/2017 | Valor: R$ 1.623,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.001 | Data: 21/03/2017 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 1.623,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P03.21.001 | Data: 21/03/2017 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 1.623,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6