Nota de empenho
Emitida:
03/03/2017
03/03/2017
Valor:
R$ 340,11
R$ 340,11
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMERCIAL DRAGAO LTDA
COMERCIAL DRAGAO LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIA PARA MANUTENCAO DE BENS, DE INTERESSE DE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIA PARA MANUTENCAO DE BENS, DE INTERESSE DE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.20.001
Data: 20/03/2017 | Valor: R$ 340,11
Data: 20/03/2017 | Valor: R$ 340,11
Notas Fiscais:
Numero: 106694 | Data: 14/03/2017 | Valor: R$ 340,11
Numero: 106694 | Data: 14/03/2017 | Valor: R$ 340,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.021 | Data: 11/07/2017 | Credor: COMERCIAL DRAGAO LTDA | Valor: R$ 340,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.11.021 | Data: 11/07/2017 | Credor: COMERCIAL DRAGAO LTDA | Valor: R$ 340,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6