Nota de empenho
Emitida:
02/03/2017
02/03/2017
Valor:
R$ 1.766,00
R$ 1.766,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
F. A. ANDRADE COSTA
F. A. ANDRADE COSTA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.16.058
Data: 16/03/2017 | Valor: R$ 1.766,00
Data: 16/03/2017 | Valor: R$ 1.766,00
Notas Fiscais:
Numero: 149 | Data: 13/03/2017 | Valor: R$ 1.766,00
Numero: 149 | Data: 13/03/2017 | Valor: R$ 1.766,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.006 | Data: 21/03/2017 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 1.766,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P03.21.006 | Data: 21/03/2017 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 1.766,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4