Nota de empenho
Emitida:
10/03/2017
10/03/2017
Valor:
R$ 2.749,10
R$ 2.749,10
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.14.035
Data: 14/03/2017 | Valor: R$ 2.749,10
Data: 14/03/2017 | Valor: R$ 2.749,10
Notas Fiscais:
Numero: 1191 | Data: 14/03/2017 | Valor: R$ 2.749,10
Numero: 1191 | Data: 14/03/2017 | Valor: R$ 2.749,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.020 | Data: 21/03/2017 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 2.749,10 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P03.21.020 | Data: 21/03/2017 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 2.749,10 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6