Nota de empenho
Emitida:
02/03/2017
02/03/2017
Valor:
R$ 2.937,80
R$ 2.937,80
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.16.011
Data: 16/03/2017 | Valor: R$ 2.937,80
Data: 16/03/2017 | Valor: R$ 2.937,80
Notas Fiscais:
Numero: 1190 | Data: 14/03/2017 | Valor: R$ 2.937,80
Numero: 1190 | Data: 14/03/2017 | Valor: R$ 2.937,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.010 | Data: 21/03/2017 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 2.937,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.21.010 | Data: 21/03/2017 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 2.937,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6