Nota de empenho
Emitida:
02/03/2017
02/03/2017
Valor:
R$ 910,00
R$ 910,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CAMILA PESSOA DE CARVALHO GOMES - ME
CAMILA PESSOA DE CARVALHO GOMES - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.16.008
Data: 16/03/2017 | Valor: R$ 910,00
Data: 16/03/2017 | Valor: R$ 910,00
Notas Fiscais:
Numero: 115 | Data: 14/03/2017 | Valor: R$ 910,00
Numero: 115 | Data: 14/03/2017 | Valor: R$ 910,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.002 | Data: 22/03/2017 | Credor: CAMILA PESSOA DE CARVALHO GOMES - ME | Valor: R$ 910,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P03.22.002 | Data: 22/03/2017 | Credor: CAMILA PESSOA DE CARVALHO GOMES - ME | Valor: R$ 910,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1