Nota de empenho
Emitida:
02/03/2017
02/03/2017
Valor:
R$ 2.325,10
R$ 2.325,10
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.16.012
Data: 16/03/2017 | Valor: R$ 2.325,10
Data: 16/03/2017 | Valor: R$ 2.325,10
Notas Fiscais:
Numero: 1192 | Data: 14/03/2017 | Valor: R$ 2.325,10
Numero: 1192 | Data: 14/03/2017 | Valor: R$ 2.325,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.008 | Data: 21/03/2017 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 2.325,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Numero: P03.21.008 | Data: 21/03/2017 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 2.325,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X