Nota de empenho
Emitida:
03/03/2017
03/03/2017
Valor:
R$ 156,82
R$ 156,82
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SEGUROS EM GERAL
SEGUROS EM GERAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SEGURADORA LIDER S/A
SEGURADORA LIDER S/A
Especificação:
Descrição:
DESPESAS SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V8 ON DE PLACAS NQZ- 9929, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V8 ON DE PLACAS NQZ- 9929, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.14.015
Data: 14/03/2017 | Valor: R$ 156,82
Data: 14/03/2017 | Valor: R$ 156,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.010 | Data: 23/03/2017 | Credor: SEGURADORA LIDER S/A | Valor: R$ 156,82 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P03.23.010 | Data: 23/03/2017 | Credor: SEGURADORA LIDER S/A | Valor: R$ 156,82 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9