Nota de empenho
Emitida:
03/03/2017
03/03/2017
Valor:
R$ 67,84
R$ 67,84
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SEGUROS EM GERAL
SEGUROS EM GERAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SEGURADORA LIDER S/A
SEGURADORA LIDER S/A
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE UM FIAT/PALIO WEEK TREKKING DE PLACA HYX- 5838, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE UM FIAT/PALIO WEEK TREKKING DE PLACA HYX- 5838, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.10.035
Data: 10/03/2017 | Valor: R$ 67,84
Data: 10/03/2017 | Valor: R$ 67,84
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.031 | Data: 21/03/2017 | Credor: SEGURADORA LIDER S/A | Valor: R$ 67,84 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P03.21.031 | Data: 21/03/2017 | Credor: SEGURADORA LIDER S/A | Valor: R$ 67,84 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1