Nota de empenho
Emitida:
01/02/2017
01/02/2017
Valor:
R$ 33.147,40
R$ 33.147,40
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP
FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação:
Descrição:
SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.02.011
Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 33.147,40
Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 33.147,40
Notas Fiscais:
Numero: 935 | Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 33.147,40
Numero: 935 | Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 33.147,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.023 | Data: 09/03/2017 | Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 29.898,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 17.692-3
Numero: P03.09.023 | Data: 09/03/2017 | Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 29.898,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 17.692-3
Liquidações
P03.02.011
Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 33.147,40
Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 33.147,40
Notas Fiscais:
Numero: 935 | Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 33.147,40
Numero: 935 | Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 33.147,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.024 | Data: 09/03/2017 | Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 1.093,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 17.692-3
Numero: P03.09.024 | Data: 09/03/2017 | Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 1.093,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 17.692-3
Liquidações
P03.02.011
Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 33.147,40
Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 33.147,40
Notas Fiscais:
Numero: 935 | Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 33.147,40
Numero: 935 | Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 33.147,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.025 | Data: 09/03/2017 | Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 1.657,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 17.692-3
Numero: P03.09.025 | Data: 09/03/2017 | Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 1.657,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 17.692-3
Liquidações
P03.02.011
Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 33.147,40
Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 33.147,40
Notas Fiscais:
Numero: 935 | Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 33.147,40
Numero: 935 | Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 33.147,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.026 | Data: 09/03/2017 | Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 497,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 17.692-3
Numero: P03.09.026 | Data: 09/03/2017 | Credor: FV LOCACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 497,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 17.692-3