Nota de empenho
Emitida:
02/03/2017
02/03/2017
Valor:
R$ 145,20
R$ 145,20
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - ME
DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - ME
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SERVICOS DE PLOTAGEM DE VEICULO PICK-UP STRADA PLACA PMC-2295, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNCIPIO.
DESPESAS COM SERVICOS DE PLOTAGEM DE VEICULO PICK-UP STRADA PLACA PMC-2295, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNCIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.02.010
Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 145,20
Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 145,20
Notas Fiscais:
Numero: 1448 | Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 145,20
Numero: 1448 | Data: 02/03/2017 | Valor: R$ 145,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.007 | Data: 07/03/2017 | Credor: DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - ME | Valor: R$ 145,20 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P03.07.007 | Data: 07/03/2017 | Credor: DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA - ME | Valor: R$ 145,20 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6