Emitida:
03/03/2017
Valor:
R$ 752,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MARIA DO SOCORRO PIRES DE FREITAS
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SERVICOS DE FOTOCOPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.06.004
Data:
06/03/2017
|
Valor: R$ 752,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.009 | Data:
07/03/2017
| Credor: MARIA DO SOCORRO PIRES DE FREITAS
| Valor: R$ 752,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6