PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.236


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 33.120,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA IGD TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADOS TEMPORIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.055
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 5.520,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.059  |  Data: 07/02/2017  |  Credor: FOLHA IGD TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL  |  Valor: R$ 5.520,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P02.24.038
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 5.520,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.027  |  Data: 08/03/2017  |  Credor: FOLHA IGD TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL  |  Valor: R$ 5.520,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P03.31.024
Data: 31/03/2017  |  Valor: R$ 5.290,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.033  |  Data: 06/04/2017  |  Credor: FOLHA IGD TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL  |  Valor: R$ 5.290,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P04.28.033
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 4.820,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.056  |  Data: 28/04/2017  |  Credor: FOLHA IGD TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL  |  Valor: R$ 4.820,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P05.30.058
Data: 30/05/2017  |  Valor: R$ 4.220,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.043  |  Data: 30/05/2017  |  Credor: FOLHA IGD TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL  |  Valor: R$ 4.220,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P06.26.051
Data: 26/06/2017  |  Valor: R$ 4.713,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.037  |  Data: 26/06/2017  |  Credor: FOLHA IGD TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL  |  Valor: R$ 4.713,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P07.27.030
Data: 27/07/2017  |  Valor: R$ 3.037,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.026  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: FOLHA IGD TEMPORARIOS - ASSISTENCIA SOCIAL  |  Valor: R$ 3.037,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9