Nota de empenho
Emitida:
10/02/2017
10/02/2017
Valor:
R$ 3.779,00
R$ 3.779,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GERAL PECAS OLIVEIRA LTDA. - ME
GERAL PECAS OLIVEIRA LTDA. - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR 235 E TRATOR DE ESTEIRA D4-E, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS TRATOR 235 E TRATOR DE ESTEIRA D4-E, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.20.018
Data: 20/02/2017 | Valor: R$ 3.779,00
Data: 20/02/2017 | Valor: R$ 3.779,00
Notas Fiscais:
Numero: 27 | Data: 15/02/2017 | Valor: R$ 3.779,00
Numero: 27 | Data: 15/02/2017 | Valor: R$ 3.779,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.007 | Data: 22/02/2017 | Credor: GERAL PECAS OLIVEIRA LTDA. - ME | Valor: R$ 3.779,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.22.007 | Data: 22/02/2017 | Credor: GERAL PECAS OLIVEIRA LTDA. - ME | Valor: R$ 3.779,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6