PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.144


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 515.904,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE - INFRAESTRUTURA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.015
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 42.992,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.021  |  Data: 07/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 42.992,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.24.013
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 40.192,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.006  |  Data: 08/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 40.192,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.31.023
Data: 31/03/2017  |  Valor: R$ 39.561,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.031  |  Data: 06/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 39.561,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.28.023
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 42.261,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.015  |  Data: 28/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 42.261,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.30.056
Data: 30/05/2017  |  Valor: R$ 43.671,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.037  |  Data: 30/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 43.671,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.26.038
Data: 26/06/2017  |  Valor: R$ 42.261,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.026  |  Data: 26/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 42.261,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.27.046
Data: 27/07/2017  |  Valor: R$ 42.261,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.045  |  Data: 27/07/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 42.261,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.30.050
Data: 30/08/2017  |  Valor: R$ 42.451,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.029  |  Data: 30/08/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 42.451,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.28.039
Data: 28/09/2017  |  Valor: R$ 41.755,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.031  |  Data: 28/09/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 41.755,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.26.026
Data: 26/10/2017  |  Valor: R$ 41.755,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.023  |  Data: 26/10/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 41.755,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.28.079
Data: 28/11/2017  |  Valor: R$ 41.755,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.114  |  Data: 28/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 41.602,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.28.079
Data: 28/11/2017  |  Valor: R$ 41.755,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.115  |  Data: 28/11/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 152,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.21.062
Data: 21/12/2017  |  Valor: R$ 54.010,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.104  |  Data: 21/12/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE - INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 54.010,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6