PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.133


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS E TEMPORARIOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.021
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 108.724,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.028  |  Data: 07/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO  |  Valor: R$ 108.724,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.30.027
Data: 30/01/2017  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.014  |  Data: 14/02/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO  |  Valor: R$ 2.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.24.020
Data: 24/02/2017  |  Valor: R$ 149.624,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.012  |  Data: 08/03/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO  |  Valor: R$ 149.624,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.31.049
Data: 31/03/2017  |  Valor: R$ 176.794,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.061  |  Data: 06/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO  |  Valor: R$ 176.794,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.27.020
Data: 27/04/2017  |  Valor: R$ 164.178,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.026  |  Data: 28/04/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO  |  Valor: R$ 164.178,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.30.047
Data: 30/05/2017  |  Valor: R$ 184.242,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.027  |  Data: 30/05/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO  |  Valor: R$ 184.242,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.26.055
Data: 26/06/2017  |  Valor: R$ 14.438,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.049  |  Data: 26/06/2017  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C T- INFRA E DESENVOLVIMENTO  |  Valor: R$ 14.438,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6