Nota de empenho
Emitida:
23/01/2017
23/01/2017
Valor:
R$ 320,00
R$ 320,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FRANCISCO JAKSON PEREIRA ROSADO
FRANCISCO JAKSON PEREIRA ROSADO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.25.055
Data: 25/01/2017 | Valor: R$ 320,00
Data: 25/01/2017 | Valor: R$ 320,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.011 | Data: 25/01/2017 | Credor: FRANCISCO JAKSON PEREIRA ROSADO | Valor: R$ 320,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P01.25.011 | Data: 25/01/2017 | Credor: FRANCISCO JAKSON PEREIRA ROSADO | Valor: R$ 320,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6