PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.130


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 241.345,31
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.017
Data: 10/01/2017  |  Valor: R$ 22.488,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.008  |  Data: 10/01/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.488,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.10.003
Data: 10/02/2017  |  Valor: R$ 22.623,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.007  |  Data: 10/02/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.623,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.10.054
Data: 10/03/2017  |  Valor: R$ 22.623,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.018  |  Data: 10/03/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.623,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.10.012
Data: 10/04/2017  |  Valor: R$ 22.623,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.025  |  Data: 10/04/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.623,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.10.010
Data: 10/05/2017  |  Valor: R$ 22.623,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.001  |  Data: 10/05/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.623,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.09.049
Data: 09/06/2017  |  Valor: R$ 55.836,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.004  |  Data: 09/06/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 55.836,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.10.044
Data: 10/07/2017  |  Valor: R$ 56.144,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.013  |  Data: 10/07/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 56.144,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.10.009
Data: 10/08/2017  |  Valor: R$ 16.383,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.002  |  Data: 10/08/2017  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 16.383,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6