Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 130.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CARGO COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE.
Liquidações
P01.30.013
Data:
30/01/2017
|
Valor: R$ 2.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.008 | Data:
06/02/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 2.500,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P01.30.017
Data:
30/01/2017
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.024 | Data:
07/02/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.30.018
Data:
30/01/2017
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.025 | Data:
07/02/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.30.019
Data:
30/01/2017
|
Valor: R$ 2.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.026 | Data:
07/02/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 2.000,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.24.014
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 2.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.007 | Data:
08/03/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 2.500,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P02.24.017
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 3.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.010 | Data:
08/03/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 3.800,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.24.028
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.018 | Data:
08/03/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.24.029
Data:
24/02/2017
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.019 | Data:
08/03/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.31.026
Data:
31/03/2017
|
Valor: R$ 3.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.051 | Data:
06/04/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 3.800,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.31.041
Data:
31/03/2017
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.058 | Data:
06/04/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.31.042
Data:
31/03/2017
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.059 | Data:
06/04/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.31.053
Data:
31/03/2017
|
Valor: R$ 2.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.003 | Data:
05/04/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 2.500,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P04.27.028
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.034 | Data:
28/04/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.27.029
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.035 | Data:
28/04/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.27.030
Data:
27/04/2017
|
Valor: R$ 12.387,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.036 | Data:
28/04/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 12.387,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.28.030
Data:
28/04/2017
|
Valor: R$ 2.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.039 | Data:
28/04/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 2.500,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.30.049
Data:
30/05/2017
|
Valor: R$ 5.760,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.029 | Data:
30/05/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 5.760,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.30.050
Data:
30/05/2017
|
Valor: R$ 9.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.030 | Data:
30/05/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 9.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.30.051
Data:
30/05/2017
|
Valor: R$ 13.287,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.031 | Data:
30/05/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 13.287,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.30.063
Data:
30/05/2017
|
Valor: R$ 2.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.040 | Data:
30/05/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 2.500,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P06.26.062
Data:
26/06/2017
|
Valor: R$ 5.426,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.053 | Data:
26/06/2017
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO COM- GABINETE DO PREFEITO
| Valor: R$ 5.426,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6