Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 61,20
R$ 61,20
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.06.023
Data: 06/01/2017 | Valor: R$ 61,20
Data: 06/01/2017 | Valor: R$ 61,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.06.058 | Data: 06/01/2017 | Credor: CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 61,20 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P01.06.058 | Data: 06/01/2017 | Credor: CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 61,20 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4