Emitida:
04/01/2017
Valor:
R$ 299,43
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.04.005
Data:
04/01/2017
|
Valor: R$ 299,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.04.035 | Data:
04/01/2017
| Credor: COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 299,43
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9