Nota de empenho
Emitida:
03/02/2017
03/02/2017
Valor:
R$ 463,00
R$ 463,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.03.019
Data: 03/02/2017 | Valor: R$ 463,00
Data: 03/02/2017 | Valor: R$ 463,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.018 | Data: 03/02/2017 | Credor: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | Valor: R$ 463,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P02.03.018 | Data: 03/02/2017 | Credor: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | Valor: R$ 463,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6