Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 183.178,48
R$ 183.178,48
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO, PINTURA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PARAMBU.
DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO, PINTURA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PARAMBU.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.02.020
Data: 02/02/2017 | Valor: R$ 183.178,48
Data: 02/02/2017 | Valor: R$ 183.178,48
Notas Fiscais:
Numero: 100407 | Data: 02/02/2017 | Valor: R$ 183.178,48
Numero: 100407 | Data: 02/02/2017 | Valor: R$ 183.178,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.027 | Data: 09/02/2017 | Credor: SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor: R$ 183.178,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P02.09.027 | Data: 09/02/2017 | Credor: SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor: R$ 183.178,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065