Nota de empenho
Emitida:
10/01/2017
10/01/2017
Valor:
R$ 1.031,60
R$ 1.031,60
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
LENICIO CARNEIRO & CIA. LTDA.
LENICIO CARNEIRO & CIA. LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA, DE PLACAS HUD-5158, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA, DE PLACAS HUD-5158, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.16.006
Data: 16/01/2017 | Valor: R$ 1.031,60
Data: 16/01/2017 | Valor: R$ 1.031,60
Notas Fiscais:
Numero: 3422 | Data: 13/01/2017 | Valor: R$ 1.031,60
Numero: 3422 | Data: 13/01/2017 | Valor: R$ 1.031,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.003 | Data: 26/01/2017 | Credor: LENICIO CARNEIRO & CIA. LTDA. | Valor: R$ 1.031,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.26.003 | Data: 26/01/2017 | Credor: LENICIO CARNEIRO & CIA. LTDA. | Valor: R$ 1.031,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6