Nota de empenho
Emitida:
18/01/2017
18/01/2017
Valor:
R$ 550,00
R$ 550,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
SAGANOR NORDESTE COMERCIO AUTOMOVEIS E SERV. LTDA
SAGANOR NORDESTE COMERCIO AUTOMOVEIS E SERV. LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK DE PLACA PNC-6485, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK DE PLACA PNC-6485, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.20.009
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 550,00
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 550,00
Notas Fiscais:
Numero: 201051 | Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 550,00
Numero: 201051 | Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.004 | Data: 23/01/2017 | Credor: SAGANOR NORDESTE COMERCIO AUTOMOVEIS E SERV. LTDA | Valor: R$ 550,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P01.23.004 | Data: 23/01/2017 | Credor: SAGANOR NORDESTE COMERCIO AUTOMOVEIS E SERV. LTDA | Valor: R$ 550,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6