Nota de empenho
Emitida:
16/01/2017
16/01/2017
Valor:
R$ 350,00
R$ 350,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
S. A. DE SOUSA MATOS
S. A. DE SOUSA MATOS
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE VASOS DE PLANTA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AQUISICAO DE VASOS DE PLANTA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.19.009
Data: 19/01/2017 | Valor: R$ 350,00
Data: 19/01/2017 | Valor: R$ 350,00
Notas Fiscais:
Numero: 270 | Data: 19/01/2017 | Valor: R$ 350,00
Numero: 270 | Data: 19/01/2017 | Valor: R$ 350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.004 | Data: 24/01/2017 | Credor: S. A. DE SOUSA MATOS | Valor: R$ 350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P01.24.004 | Data: 24/01/2017 | Credor: S. A. DE SOUSA MATOS | Valor: R$ 350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564