Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 463,00
R$ 463,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.011
Data: 10/01/2017 | Valor: R$ 463,00
Data: 10/01/2017 | Valor: R$ 463,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.007 | Data: 20/01/2017 | Credor: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | Valor: R$ 463,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P01.20.007 | Data: 20/01/2017 | Credor: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | Valor: R$ 463,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6