Nota de empenho
Emitida:
09/01/2017
09/01/2017
Valor:
R$ 5.375,00
R$ 5.375,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
ARTHUR FELIX DE OLIVEIRA VERISSIMO 05405999300
ARTHUR FELIX DE OLIVEIRA VERISSIMO 05405999300
Especificação:
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS NA REESTRUTURACAO DOS ARQUIVOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS PRESTADOS NA REESTRUTURACAO DOS ARQUIVOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.17.012
Data: 17/01/2017 | Valor: R$ 5.375,00
Data: 17/01/2017 | Valor: R$ 5.375,00
Notas Fiscais:
Numero: 22 | Data: 17/01/2017 | Valor: R$ 5.375,00
Numero: 22 | Data: 17/01/2017 | Valor: R$ 5.375,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.017 | Data: 09/02/2017 | Credor: ARTHUR FELIX DE OLIVEIRA VERISSIMO 05405999300 | Valor: R$ 5.375,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P02.09.017 | Data: 09/02/2017 | Credor: ARTHUR FELIX DE OLIVEIRA VERISSIMO 05405999300 | Valor: R$ 5.375,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6