Nota de empenho
Emitida:
03/10/2016
03/10/2016
Valor:
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.06.002
Data: 06/10/2016 | Valor: R$ 2.500,00
Data: 06/10/2016 | Valor: R$ 2.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 2150 | Data: 05/10/2016 | Valor: R$ 2.500,00
Numero: 2150 | Data: 05/10/2016 | Valor: R$ 2.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.014 | Data: 06/10/2016 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.06.014 | Data: 06/10/2016 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6