Nota de empenho
Emitida:
04/10/2016
04/10/2016
Valor:
R$ 85,13
R$ 85,13
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TAXA DE ADMINISTRACAO
TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTTRUTURA DE TRANSI
DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTTRUTURA DE TRANSI
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO IVECO/DAILY ANCAR , DE PLACAS OSS-6571, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO IVECO/DAILY ANCAR , DE PLACAS OSS-6571, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.04.033
Data: 04/10/2016 | Valor: R$ 85,13
Data: 04/10/2016 | Valor: R$ 85,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.055 | Data: 04/10/2016 | Credor: DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTTRUTURA DE TRANSI | Valor: R$ 85,13 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P10.04.055 | Data: 04/10/2016 | Credor: DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTTRUTURA DE TRANSI | Valor: R$ 85,13 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4