Nota de empenho
Emitida:
14/09/2016
14/09/2016
Valor:
R$ 68,10
R$ 68,10
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTTRUTURA DE TRANSI
DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTTRUTURA DE TRANSI
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V8 ON, DE PLACAS NQZ - 9929, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V8 ON, DE PLACAS NQZ - 9929, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.14.005
Data: 14/09/2016 | Valor: R$ 68,10
Data: 14/09/2016 | Valor: R$ 68,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.036 | Data: 04/10/2016 | Credor: DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTTRUTURA DE TRANSI | Valor: R$ 68,10 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P10.04.036 | Data: 04/10/2016 | Credor: DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTTRUTURA DE TRANSI | Valor: R$ 68,10 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9