Nota de empenho
Emitida:
21/09/2016
21/09/2016
Valor:
R$ 68,10
R$ 68,10
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TAXA DE ADMINISTRACAO
TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTTRUTURA DE TRANSI
DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTTRUTURA DE TRANSI
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO VW/SAVEIRO DE PLACA PMS-7827 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO VW/SAVEIRO DE PLACA PMS-7827 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.21.001
Data: 21/09/2016 | Valor: R$ 68,10
Data: 21/09/2016 | Valor: R$ 68,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.022 | Data: 04/10/2016 | Credor: DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTTRUTURA DE TRANSI | Valor: R$ 68,10 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P10.04.022 | Data: 04/10/2016 | Credor: DNIT DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTTRUTURA DE TRANSI | Valor: R$ 68,10 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6