Nota de empenho
Emitida:
21/09/2016
21/09/2016
Valor:
R$ 160,00
R$ 160,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FRANCISCO JAKSON PEREIRA ROSADO
FRANCISCO JAKSON PEREIRA ROSADO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.21.011
Data: 21/09/2016 | Valor: R$ 160,00
Data: 21/09/2016 | Valor: R$ 160,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.001 | Data: 21/09/2016 | Credor: FRANCISCO JAKSON PEREIRA ROSADO | Valor: R$ 160,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P09.21.001 | Data: 21/09/2016 | Credor: FRANCISCO JAKSON PEREIRA ROSADO | Valor: R$ 160,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6