Nota de empenho
Emitida:
12/09/2016
12/09/2016
Valor:
R$ 3.307,00
R$ 3.307,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GILLICIO PEREIRA NORONHA
GILLICIO PEREIRA NORONHA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE PROVISAO DE INTERNET, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PROVISAO DE INTERNET, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.21.008
Data: 21/09/2016 | Valor: R$ 3.307,00
Data: 21/09/2016 | Valor: R$ 3.307,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.015 | Data: 21/09/2016 | Credor: GILLICIO PEREIRA NORONHA | Valor: R$ 3.307,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P09.21.015 | Data: 21/09/2016 | Credor: GILLICIO PEREIRA NORONHA | Valor: R$ 3.307,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1