Nota de empenho
Emitida:
01/09/2016
01/09/2016
Valor:
R$ 2.482,00
R$ 2.482,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE FRETE DE UM VEICULO F-4000 BAU, DE PLACA PMJ-9306, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, DE FORTALEZA A PARAMBU, PARA OS CRAS E CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FRETE DE UM VEICULO F-4000 BAU, DE PLACA PMJ-9306, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, DE FORTALEZA A PARAMBU, PARA OS CRAS E CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.12.017
Data: 12/09/2016 | Valor: R$ 2.482,00
Data: 12/09/2016 | Valor: R$ 2.482,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.022 | Data: 19/09/2016 | Credor: ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS | Valor: R$ 2.482,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P09.19.022 | Data: 19/09/2016 | Credor: ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS | Valor: R$ 2.482,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9