Nota de empenho
Emitida:
15/08/2016
15/08/2016
Valor:
R$ 2.300,00
R$ 2.300,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE FRETE EM UM VEICULO F-4000 BAU, DE PLACA PMJ-9306, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, DE FORTALEZA A PARAMBU, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FRETE EM UM VEICULO F-4000 BAU, DE PLACA PMJ-9306, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS, DE FORTALEZA A PARAMBU, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.12.016
Data: 12/09/2016 | Valor: R$ 2.300,00
Data: 12/09/2016 | Valor: R$ 2.300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.003 | Data: 19/09/2016 | Credor: ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS | Valor: R$ 2.300,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P09.19.003 | Data: 19/09/2016 | Credor: ALEXSANDRO SOUSA DE FREITAS | Valor: R$ 2.300,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1