PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.14.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
14/09/2016
Valor:
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.14.006
Data: 14/09/2016  |  Valor: R$ 1.302,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.027  |  Data: 14/09/2016  |  Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.  |  Valor: R$ 1.302,29  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P10.10.002
Data: 10/10/2016  |  Valor: R$ 2.240,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.002  |  Data: 11/10/2016  |  Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.  |  Valor: R$ 2.240,56  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P11.09.012
Data: 09/11/2016  |  Valor: R$ 2.609,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.009  |  Data: 11/11/2016  |  Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.  |  Valor: R$ 2.609,79  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P12.16.002
Data: 16/12/2016  |  Valor: R$ 1.847,36
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.004  |  Data: 19/12/2016  |  Credor: TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A.  |  Valor: R$ 1.847,36  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1