Nota de empenho
Emitida:
01/09/2016
01/09/2016
Valor:
R$ 3.408,00
R$ 3.408,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VAGNERTUR TURISMO LTDA-ME
VAGNERTUR TURISMO LTDA-ME
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SECRETARIA E ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SECRETARIA E ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.08.029
Data: 08/09/2016 | Valor: R$ 3.408,00
Data: 08/09/2016 | Valor: R$ 3.408,00
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 06/09/2016 | Valor: R$ 3.408,00
Numero: 5 | Data: 06/09/2016 | Valor: R$ 3.408,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.009 | Data: 09/09/2016 | Credor: VAGNERTUR TURISMO LTDA-ME | Valor: R$ 3.408,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P09.09.009 | Data: 09/09/2016 | Credor: VAGNERTUR TURISMO LTDA-ME | Valor: R$ 3.408,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9