Nota de empenho
Emitida:
01/09/2016
01/09/2016
Valor:
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TRANSPORTE DE SERVIDORES
TRANSPORTE DE SERVIDORES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VAGNERTUR TURISMO LTDA-ME
VAGNERTUR TURISMO LTDA-ME
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA PREFEITA E ASSESSORES PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA PREFEITA E ASSESSORES PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.08.026
Data: 08/09/2016 | Valor: R$ 6.000,00
Data: 08/09/2016 | Valor: R$ 6.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 06/09/2016 | Valor: R$ 6.000,00
Numero: 4 | Data: 06/09/2016 | Valor: R$ 6.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.005 | Data: 09/09/2016 | Credor: VAGNERTUR TURISMO LTDA-ME | Valor: R$ 6.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.09.005 | Data: 09/09/2016 | Credor: VAGNERTUR TURISMO LTDA-ME | Valor: R$ 6.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6