Nota de empenho
Emitida:
31/08/2016
31/08/2016
Valor:
R$ 207.353,57
R$ 207.353,57
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao re
Transferencias de Convenios - Uniao/Outros (nao re
Credor:
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A ADITIVO DE ACRESCIMO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE UMBUZEIRO, SALGADO, RUA B-ACUDE 1. CONFORME CONVENIO Nº783422/2013-MI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
REFERENTE A ADITIVO DE ACRESCIMO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE UMBUZEIRO, SALGADO, RUA B-ACUDE 1. CONFORME CONVENIO Nº783422/2013-MI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.05.029
Data: 05/09/2016 | Valor: R$ 207.353,57
Data: 05/09/2016 | Valor: R$ 207.353,57
Notas Fiscais:
Numero: 108 | Data: 01/09/2016 | Valor: R$ 207.353,57
Numero: 108 | Data: 01/09/2016 | Valor: R$ 207.353,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.018 | Data: 09/09/2016 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 207.353,57 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P09.09.018 | Data: 09/09/2016 | Credor: N. R. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 207.353,57 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6