Nota de empenho
Emitida:
15/08/2016
15/08/2016
Valor:
R$ 422,00
R$ 422,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
MARIA SUED TELES
MARIA SUED TELES
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.24.030
Data: 24/08/2016 | Valor: R$ 211,00
Data: 24/08/2016 | Valor: R$ 211,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.08.005 | Data: 08/09/2016 | Credor: MARIA SUED TELES | Valor: R$ 211,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P09.08.005 | Data: 08/09/2016 | Credor: MARIA SUED TELES | Valor: R$ 211,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P09.29.013
Data: 29/09/2016 | Valor: R$ 211,00
Data: 29/09/2016 | Valor: R$ 211,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.033 | Data: 04/10/2016 | Credor: MARIA SUED TELES | Valor: R$ 211,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P10.04.033 | Data: 04/10/2016 | Credor: MARIA SUED TELES | Valor: R$ 211,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6