Nota de empenho
Emitida:
10/08/2016
10/08/2016
Valor:
R$ 992,00
R$ 992,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
SERVICOS DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GERALDO SOARES DA SILVA
GERALDO SOARES DA SILVA
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.016
Data: 31/08/2016 | Valor: R$ 992,00
Data: 31/08/2016 | Valor: R$ 992,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.007 | Data: 31/08/2016 | Credor: GERALDO SOARES DA SILVA | Valor: R$ 992,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P08.31.007 | Data: 31/08/2016 | Credor: GERALDO SOARES DA SILVA | Valor: R$ 992,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1