Nota de empenho
Emitida:
01/08/2016
01/08/2016
Valor:
R$ 1.210,50
R$ 1.210,50
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
J. A. DE ANDRADE VARIEDADES
J. A. DE ANDRADE VARIEDADES
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AOS CRAS - CENTRO E VILA NOVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AOS CRAS - CENTRO E VILA NOVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.23.057
Data: 23/08/2016 | Valor: R$ 1.210,50
Data: 23/08/2016 | Valor: R$ 1.210,50
Notas Fiscais:
Numero: 111 | Data: 22/08/2016 | Valor: R$ 1.210,50
Numero: 111 | Data: 22/08/2016 | Valor: R$ 1.210,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.003 | Data: 29/08/2016 | Credor: J. A. DE ANDRADE VARIEDADES | Valor: R$ 1.210,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P08.29.003 | Data: 29/08/2016 | Credor: J. A. DE ANDRADE VARIEDADES | Valor: R$ 1.210,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4