Nota de empenho
Emitida:
10/08/2016
10/08/2016
Valor:
R$ 2.274,50
R$ 2.274,50
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
J. A. DE ANDRADE VARIEDADES
J. A. DE ANDRADE VARIEDADES
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.24.012
Data: 24/08/2016 | Valor: R$ 2.274,50
Data: 24/08/2016 | Valor: R$ 2.274,50
Notas Fiscais:
Numero: 113 | Data: 22/08/2016 | Valor: R$ 2.274,50
Numero: 113 | Data: 22/08/2016 | Valor: R$ 2.274,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.026 | Data: 25/08/2016 | Credor: J. A. DE ANDRADE VARIEDADES | Valor: R$ 2.274,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P08.25.026 | Data: 25/08/2016 | Credor: J. A. DE ANDRADE VARIEDADES | Valor: R$ 2.274,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6