Nota de empenho
Emitida:
01/08/2016
01/08/2016
Valor:
R$ 1.269,00
R$ 1.269,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
J. A. DE ANDRADE VARIEDADES
J. A. DE ANDRADE VARIEDADES
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.24.010
Data: 24/08/2016 | Valor: R$ 1.269,00
Data: 24/08/2016 | Valor: R$ 1.269,00
Notas Fiscais:
Numero: 112 | Data: 22/08/2016 | Valor: R$ 1.269,00
Numero: 112 | Data: 22/08/2016 | Valor: R$ 1.269,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.013 | Data: 25/08/2016 | Credor: J. A. DE ANDRADE VARIEDADES | Valor: R$ 1.269,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X
Numero: P08.25.013 | Data: 25/08/2016 | Credor: J. A. DE ANDRADE VARIEDADES | Valor: R$ 1.269,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 12.334-X